万科财务共享服务云计算平台:千亿房企的财务管理转型之路

万科企业股份有限公司1984年创立于中国深圳,1988年进入房地产行业,1991年成为深圳证券交易所第二家上市公司。经过二十多年的发展,成为国内最大的住宅开发企业,目前业务覆盖珠三角、长三角、环渤海三大城市经济圈及中西部地区,共计60个大中城市。近三年来,年均住宅销售规模在8万套以上,2012年公司实现销售面积1277万平方米,销售金额1412亿元,销售规模居全球同行业首位。    

项目背景:

作为房地产行业龙头,步入而立之年的万科选择了从“住宅服务商”到“城市配套服务商”转型的战略目标。万科具体传统房地产行业资金需求金额大、占用时间长、费用项目多、费用支付方式复杂、费用支付频繁的特点,也因其城市公司、项目公司数量众多而导致的内部结算频繁的特点。如何有效管理境内外财务合规风险、集团资金支付风险,是万科面临的重大管控挑战。对于集团管控来讲资金是第一位,要共享,首先要实现资金集中,这是最基本的前提。财务共享前提是实现资金集中,才能最终实现全流程的闭环。万科选择Topideas 财务共享服务系统实现集团资金管控和财务共享服务。


 

方案优势:

万科财务共享服务中心的定位是管理服务,承接现有一线公司的财务管理,本质上是一种服务,为业务服务,为实现企业增值服务,为未来的管理变革服务。万科的共享服务中心同时也是一个标准化的大数据中心,不论是过程数据,还是历史数据,都能为集团内部决策所用。

一、大数据服务共享

1、共享财务把一线的基本工作承接过来后,一线公司的财务更加聚焦于与业务的融合、联动、合作,财务真正融入到业务中去。财务人员在转型,财务管理的职能也在转型。

2、从财务内部建制和工作量的方面进行评估,设计合理的工作岗位和编制。

3、准确界定财务共享服务中心各组的职能和职责划分。

4、统一全公司的相关业务管理模式,包括预算管理核算管理、过程控制等,统一报账模式,统一财务中心工作流程标准。

二、财务控制

1、共享服务中心的建立和网络的完善,加强了公司总部对全国业务的财务控制,成为财务内控有效实施的最强有力的保障。

2、同时通过持续推动流程的标准化与简化,大幅提升了财务专业流程的运行效率,创建财务职能卓越专精、精益管理的领先实践。

 

客户收益:

1.财务共享服务使万科的集团风险管控水平得到升级。通过财务共享服务建设,首先使决策者能及时发现问题。在共享服务模式下,集团所有的高风险业务与支出,CFO会第一时间知道;其次通过财务共享中心定期的报告,会发现存在哪些共性的问题,哪些机构存在问题。在后续战略规划、政策和规则制定、问题改进等方面会更加具有针对性。

2、财务共享服务使得下属公司管控水平得到升级。实现了资金集中、核算集中、流程集中、人员集中、管理集中,并且能推动业务前端不断的标准化和规范化。

3、财务共享中心使得集团财务人员结构得到转型。核算标准化流程的推行和管控的加强也是实施共享中心带来的另一益处。共享财务,完成集团所有基础性的财务工作,提供标准化服务,为公司保驾护航,以最低最优的成本进行运作。

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